Auxiliar de Costeo

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Fecha: 30 jul 2025

Ubicación: San José, CR

Empresa: Grupo Dokka

1. Propósito de la posición

​​Determinar el costo que tiene para la compañía la comercialización de los productos que se compran con el fin de generar la información requerida.​ 

2. Actividades Específicas

  1. ​​Recibir las fotocopias de las facturas locales del departamento de cuadre y los files del departamento de tráfico. 

  1. ​Hacer el match de facturas de compras, registrar en el sistema y verificar las condiciones de pago según negociación. 

  1. ​Registrar las facturas de proveedores logísticos (Impuestos, Gastos, Seguro, Flete), certificar que los cobros sean los correctos. 

  1. ​Registrar cuentas de fondos en la cuenta por pagar. 

  1. ​Ingresar datos de proveedores, gastos e impuestos en la herramienta de costeo. 

a. Continuación Actividades Específicas

  1. ​Hacer el cálculo del costo de los productos, para lo cual debe de ser minucioso en la revisión de partidas arancelarias, costos, impuestos y márgenes del área asignada. 

  1. ​Solicitar a catalogo y precios el cambio de partidas arancelarias. 

  1. ​Revisar la variación del costo final de cada sku, de acuerdo al costo anterior. 

  1. ​Certificar que los sku se vendan con el porcentaje de impuesto de ventas correcto, según Dua (importación) o factura del proveedor (Proveedores locales). 

b. Continuación Actividades Específicas

  1. ​Certificar la recepción de las unidades de acuerdo a lo facturado. 

  1. ​Cerrar PO (órdenes de compra) una vez finalizado el proceso. 

  1. ​Generar notas automáticas manuales por diferencias de precios, unidades, gastos e impuestos, cuenta de fondos. 

  1. ​Revisar que el monto de las notas generadas de forma automática esté correcto. 

  1. ​Enviar por correo y/o de forma física las notas generadas a los proveedores. 

c. Continuación Actividades Específicas

  1. ​Dar seguimiento de las notas generadas y enviados a los proveedores para aplicarlas al pago. 

  1. ​Recibir de almacén las facturas originales de los proveedores locales. 

  1. ​Entregar a tesorería las facturas y notas generadas para el respectivo pago. 

  1. ​Entregar al departamento de Cuentas por cobrar proveedores los documentos correspondientes a cobro de gastos de nacionalización, cobro de cuentas de fondos. 

6. Contexto

a. Desafíos

Mantener el trabajo actualizado y  los costos  totalmente al día  de acuerdo a los requerimientos del negocio.

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

Bachiller educación media, Técnico Medio contabilidad o estudiante de administración de empresas.

Experiencia Laboral

Experiencia en empresas de consumo masivo o farmacéuticas en puestos similares..

Competencias

Responsabilidad (Caliper)
Colaboración y Trabajo en Equipo (Caliper)
Enfoque a la Calidad (Caliper)
Enfoque a la Tarea por Tiempos Prolongados (Caliper)
Aplicación de prácticas estándar (Caliper)
Pensamiento Analítico (Caliper)

Requisitos Adicionales

Manejo intermedio de Office y Oracle.